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财务公开

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抓好部门预算,为事业发展提供经费保障

更新时间:2016-03-27    已阅读:2879次

我校我校历来非常重视部门预算编制工作。2013年、2014年连续荣获如皋市财政局授予的部门预算编制先进单位一等奖。具体可总结为:科学编制单位部门预算,细化公务费分项目预算,有序安排月度用款计划。

我校部门预算工作主要有两个层面:

认真研究定额指标和编制口径,精心编制“一上”部门预算。

财务人员认真学习部门预算编制文件以及会议重要精神,准确领会定额指标和编制口径,精心编制“一上”部门预算。2012年8月,鉴于第一中专原白蒲校区校园面积、建筑面积等硬件资源有限,为促进第一中专更好地发展,市委、市政府决定,我校与“熔盛中等专业学校”进行资源整合,合并办学,新校区设在如皋港。由于新校区基础设施尚未完全到位,不能满足合并后的办学需要,因此市政府提出2012——2013学年“分校区办学,一体化管理”的要求,即白蒲校区和港城校区同时办学,2013年下半年整体搬迁至港城新校区。因熔盛中专原属民办学校,没有经费预算,所以我们接管后首先要解决港城新校区经费矛盾。经费矛盾集中体现在人员经费(原熔盛中专聘用人员)、办公经费、基建工程等方面。我校根据新校区事业发展需要,结合熔盛中专移交情况,向市政府、财政局提出追加预算申请。市政府、财政局进行了多次实地调研,批准追加了港城新校区人员经费预算323万元,办公及基建、维修经费预算102万元,搬迁费用50万元,续建工程首期预算1500万元,为新校区建设提供了经费保障。

我校原白蒲校区尚有部分征地费、未付工程款等债务,通过部门预算得以逐步化解,2013年化解债务360万元,2014年化解债务409万元。

根据财政“一下”指标及本校具体情况,细化定额公务费预算。

根据财政局预算会议精神,结合我校白蒲、奚斜、港城三校区办学的特点,对包干使用的定额公务费进行进一步细化,编制了定额公务费分项预算,对办公费、水电费、公务接待费等都明确了具体控制指标:

2013年定额公务费预算分解明细表




科目编码

科目名称

年度预算

50402

定额公务费市级预算

6,250,800.00

5040201

办公费

625,080.00

504020101

日常办公用品

312,540.00

504020102

书报杂志

187,524.00

504020103

其他办公费

125,016.00

5040205

水费

687,588.00

504020501

白蒲校区

378,173.40

504020502

林梓校区

68,758.80

504020503

港城校区

240,655.80

5040206

电费

687,588.00

504020601

白蒲校区

309,414.60

504020602

林梓校区

68,758.80

504020603

港城校区

309,414.60

5040207

邮电费

62,508.00

5040209

物业管理费

750,096.00

504020901

安保费

487,562.40

504020902

绿化养护费

150,019.20

504020903

垃圾清运费

112,514.40

5040210

交通费

250,032.00

5040211

差旅费

125,016.00

5040213

维修护费

937,620.00

5040216

培训费

312,540.00

5040217

公务接待费

300,064.00

5040220

业务费

1,200,128.00

504022001

德育经费

320,015.36

504022002

教学经费

180,023.04

504022003

实训经费

180,023.04

504022004

科研经费

100,012.80

504022005

体育经费

50,006.40

504022006

创建经费

70,008.96

504022007

驻点招生经费

180,023.04

504022008

宣传经费

120,015.36

5040224

其他支出

187,524.00

5040227

办公设备购置

125,016.00

2014年定额公务费预算分解明细表




科目名称

二级预算

三级预算

金额

金额

定额公务费市级预算4,439,300



办公费

280000


日常办公用品

150000


书报杂志

85000


其他办公费

45000


水费

350000


电费

500000


信息费(邮电费)

50000


电话费

12000


网络费

8000


有线电视费

30000


物业费

640000


安保费

300000


绿化养护费

100000


垃圾清运费

60000


保洁员费(9-12)

100000


宿管员费(9-12)

80000


公务用车费(交通费)

260000


校车费用

120000


租车费用

140000


公务接待费

220000


差旅费

100000


维修费

750000


一般办公设备维修费

450000


房屋建筑物及附属设

300000


教师培训费

320000


业务费

900000


德育经费(含体育活动)

120000


教学经费

120000


实训经费(含技能大赛)

250000


科研经费

80000


创建经费

100000


招生经费

150000


宣传经费

80000


办公设备购置

30000


其他支出

39300


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